2009年社会建设项目规范要求


发布时间:2010-03-24
 

项目运作规范要求

  

  为完善和规范西城区社会建设专项资金的管理,保证社会建设专项资金使用的安全、高效,依据《政府采购法》、《北京市加强社会建设实施纲要》等有关法律和文件的要求,以及我区预算编制、管理的有关规定,特制定本办法。

  一、名词界定

  1、西城区社会建设项目(以下简称项目)是指使用2009年度西城区社会建设专项资金开展的相关工作和活动。

  2、项目委托单位是指对2009年度西城区社会建设专项资金的使用负有审批、管理和监督责任的单位,本办法中项目委托单位均为西城区社会建设办公室(以下简称“区社会办”)。

  3、项目承接单位是指申请使用2009年度西城区社会建设专项资金开展相关活动的社会组织、人民团体或行政部门。

  4、项目主管单位是指对项目运行负有管理、监督责任的人民团体或行政部门。项目承接单位为社会组织时,项目主管单位即为该社会组织的业务主管单位;项目承接单位为人民团体或行政部门时,项目主管单位即为其自身。

  5、项目财务监管单位是指对项目的财务运行负有管理、监督责任的财政和审计部门。

  6、项目外包实施是指在部分项目中,不能由项目承担单位独立完成的工作,经领导批准,由项目承担单位委托给其他机关、事业单位、社会组织或公司完成的工作。

  二、各相关部门职责

  1、项目委托单位职责:区社会办作为项目委托单位,与项目承接单位就委托其实施的项目签订《项目合同书》,约定工作进度、工作目标、完成期限及验收标准等。同时还负责对项目实施进展情况进行监督,在项目完成后组织或委托第三方对项目完成情况进行评估。

  2、项目承接单位职责:项目承接单位应按照《项目合同书》和《项目申报书》中规定的内容及时执行,并保证项目成果达到《项目合同书》和《项目申报书》中考核指标要求。项目资金应严格按照项目申报书中所列项目支出,不得随意改变资金用途,不得截留或挪作他用。

  3、项目主管单位职责:项目主管单位应及时、全额拨付项目资金,对项目的完成质量提出标准并予以考核,并与项目委托单位和项目财务监管单位共同承担在项目运行过程中的全程监管工作。

  4、项目财务监管单位职责:区财政局、审计局负责对项目运作过程中的资金使用状况进行监督、管理。

  5、项目外包实施承担单位:为独自承接或协同项目承接科室完成群部或部分项目内容的单位。项目外包实施承担单位应具有独立法人资格,严格按照《项目合同书》中规定的约定支取、使用资金,保质、保量的完成工作,接受并积极配合项目外包实施委托、主管部门,项目委托、监管部门,项目财务监管部门的监督检查。

  三、项目运行管理

  1、项目不定期抽查、督察制度。项目运行过程中,项目委托单位、项目主管单位与财政、审计等部门,将不定期对项目运行情况和资金使用规范性进行监督检查,项目承担部门应予以积极配合,并对发现的问题及时整改。对部分重点项目,项目委托单位将随时进行跟踪观察,通过现场参与项目部分活动等多种方式考察项目运行实效。

  2、项目进展定期报告制度。在项目运行过程中,《项目合同书》中指定的项目联系人应于每月最后一个工作日通过电话、传真或电子邮件等方式及时向项目委托单位报告项目进展情况。如项目取得重大进展或者突破,遭遇不可抗力因素或者发生其他可能影响项目按期完成的重大事件,项目承接单位和项目管理单位应即时向项目委托单位报告,随后提交书面报告,确保信息报送的及时、准确。

  3、项目活动资料留存制度。在项目实施过程中,项目承接单位应注意留存相关影像、图片和文字资料,供项目委托单位在项目运行过程中和项目验收评估时检查。

  4、项目调整制度。因特殊原因影响合同执行的,项目承接单位应及时向项目委托单位提出项目调整申请,并按照项目委托单位的批复意见对项目进行调整。

  (1)项目延期。如项目因特殊情况不能按期完成,申请延期并制定可行调整计划的,经批准后按调整计划实施。项目延期不得超过一年。

  (2)内容变更。项目合同订立后原则上工作内容不予调整。确需调整时,要报告调整原因与调整方案,经批准后执行。

  (3)项目终止。一般情况下,项目均应按照合同按时、按量完成,否则视为违反合同。项目遇特殊情况需要终止时,项目承接单位应当提出书面意见报项目委托单位,经项目委托单位批准后执行。对于终止的项目,项目承接单位应当对已做的工作、资金使用、已购置的设备仪器等情况向项目委托单位提交书面报告。项目委托单位应与项目财务监管单位组成清算小组对撤消的项目资金进行清算,并追回财政拨款的剩余资金。

  (4)项目撤销。对未按合同约定实施项目,又未向项目委托单位提出调整申请或提出申请未得到批准的,或项目进展情况差、资金使用状况存在违规问题,经督促后无改进的项目,经社会建设领导小组办公室审议后,项目委托单位有权予以撤项,并对项目承接单位进行通报批评,会同区财政局追回项目剩余资金,取消项目承担单位的项目申报资格一至三年。

  5、项目外包实施:项目外包实施工作,应由项目承接单位向区社会办提出申请,经区社会办领导批示同意后,与项目外包实施承担单位签订统一的《项目合同书》后方可实施,合同书中内容、资金使用方式应严格按照获批的《项目申报书》中的内容进行安排。项目外包实施委托、主管部门为承接项目单位,项目外包实施后,项目承接单位还应对外包部分项目积极跟进,不定期监督检查,对实施情况不理想的部分提出整改要求,确保资金使用合理、有效。

  四、项目验收评估

  1、在《项目申报书》规定的完成时间之后,由项目委托单位组织项目验收评估。项目承担单位应在项目规定的完成时间后一周内,提交《西城区社会建设项目总结报告书》、《西城区社会建设项目资金总决算表》以及详细的项目实施过程中留存的相关影像、图片和文字资料。提前完成的项目,可由项目承接单位向项目委托单位提出验收评估申请,提前进行项目验收评估工作。

  2、项目完成后,由项目委托单位组织项目验收评估小组或委托第三方,以《项目合同书》和《项目申报书》中规定的内容、完成时间和考核指标为依据,就项目达到的效果、服务质量、资金使用情况等事项开展验收评估。必要时,应进行现场实地考察,收集听取相关方面的意见,核实或复测相关数据,独立、负责任地提出验收意见和验收结论。因特殊原因不能如期验收的项目,项目承接单位应当提前以书面报告形式向项目委托单位申请延期验收,经批准同意后执行。

  3、对通过验收评估的项目,由项目委托单位向项目承接单位下达《西城区社会建设项目验收评估意见》,该意见将作为今后社会建设专项资金项目审批时的重要参考依据。

  4、存在下列情况之一的项目,不能通过验收评估:

    未完成《项目申报书》规定的任务且事先未经批准调整项目内容;

    预期成果、社会效益等未能达成;

    提供的验收文件、资料、数据不真实;

    擅自修改《项目申报书》中的考核目标、内容、技术路线;

     未按照《项目申报书》规定期限完成工作,且事先未经批准调整完成期限。

  5、项目的完成情况和评估结果将作为后续项目审批立项时的重要参考依据。对验收评估结果优秀的项目承担单位,在次年项目申报时优先予以考虑;对未通过验收评估的项目,取消次年项目承担单位的项目申报资格。

  五、其他

  1、本办法由西城区社会建设办公室负责解释。

  2、本办法自公布之日起实施。

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